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费用报销流程 V3.2
费用报销流程
适用对象：全体员工
- 提交报销申请并上传发票。
- 直属主管完成业务真实性审批。
- 财务复核票据和预算科目。
- 审批通过后进入付款批次。
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| 文档 | 分类 | 版本 | 权限 | 负责人 | 更新 |
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| 费用报销流程报销、财务、流程 | 业务流程 | V3.2 | 部门可见 | 周宁 | 06-08 |
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| 文档 | 部门 | 权限 | 负责人 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
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操作日志
记录上传、预览、下载、编辑、删除和权限变更等关键动作。
| 时间 | 操作人 | 对象 | 动作 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 06-12 09:30 | 周宁 | 费用报销流程 | 上传新版本 | 成功 |
| 06-12 09:12 | 林一然 | 合同归档规范 | 调整权限 | 成功 |
| 06-11 17:45 | 许曼 | 新员工入职指南 | 编辑 | 成功 |